Contrato federal · Empenho 2023NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 21/2023 UASG 158146 PROCESSO 23180.001059/202…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para laboratórios de ensino no campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 21/2023 uasg 158146 processo 23180.001059/2023-44.. Valor global contratado: R$ 542,50. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23180.001059/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,50
- Valor globaloficial
- R$ 542,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 5 | R$ 108,50 | R$ 542,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 542,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 542,50
Faturas
- 2127 · emitida 05/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 542,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000119 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001059/2023-44
valor global após o termo: R$ 542,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237108
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.