Contrato federal · Empenho 2023NE001467 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 25/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 891/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA (CNPJ 27.463.188/0001-60) para: pregão srp nº 25/2023. autorização de fornecimento nº 891/2023. aquisição de materiais para serviços da gráfica universitária.. Valor global contratado: R$ 9.317,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDACNPJ 27.463.188/0001-60
- Processooficial
- 23085.010582/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.317,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.317,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 960 MM, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCALINO/OFFSET | 10 | R$ 931,70 | R$ 9.317,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.317,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.317,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001467 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.317,00 · a liquidar R$ 9.317,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 06/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.317,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001467 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010582/2023-40
valor global após o termo: R$ 9.317,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237211
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.