Contrato federal · Contrato 41100/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E ON-SITE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA COFRE.

Name: Contrato 41100/2017 — INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CNPJ 01.011.976/0001-22) para: contratação de serviço de suporte técnico remoto e on-site, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva para sala cofre.. Valor global contratado: R$ 386.259,12. Vigência de 04/04/2017 a 04/04/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
Unidade (UASG)oficial: DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/ACNPJ 01.011.976/0001-22
Processooficial: 54000.000687/2015-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 490.000,00
Valor globaloficial: R$ 386.259,12
Valor acumuladooficial: R$ 1.989.928,24
Assinaturaoficial: 04/04/2017
Publicaçãooficial: 06/04/2017
Vigênciaoficial: 04/04/2017 a 04/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA	0	R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA	12	R$ 32.188,26	R$ 386.259,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 908.962,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 801.108,40

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000062 · 24/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000170 · 06/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 111.058,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.058,46
2017NE800163 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800033 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800198 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800127 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000061 · 01/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 386.183,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349.982,09
2022NE000036 · 14/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 411.720,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340.067,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 41101/2018 · 04/04/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE)MESES E REAJUSTE COM BASE NO IPCA.
valor global após o termo: R$ 503.939,47 · vigência até 04/04/2019
Termo Aditivo 41102/2019 · 03/04/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 523.544,22 · vigência até 04/04/2020
Termo Aditivo 41103/2020 · 03/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/04/2020 A 04/04/2021.
valor global após o termo: R$ 540.458,36 · vigência até 04/04/2021
Termo Aditivo 41104/2021 · 30/03/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/DF/Nº 41.100/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04 DE ABRIL DE 2021 A 04 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ESTABELECE A CLÁUSULA TERCEIRA CONTRATO ORA ATIVADO E DO INCISO II, ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. REAJUSTE DOS SERVIÇOS DO CONTRATO CRT/DF 4…
valor global após o termo: R$ 386.259,12 · vigência até 04/04/2022
Termo Aditivo 41105/2022 · 31/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.100/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023.
valor global após o termo: R$ 386.259,12 · vigência até 04/04/2023
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 27/05/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 41.100/2017
valor global após o termo: R$ 386.259,12 · vigência até 04/04/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 23723
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.