Contrato federal · Empenho 2023NE001447 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 30/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 897/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: pregão srp 30/2023. autorização de fornecimento 897/2023. aquisição de materiais de limpeza para reposição de estoque do almoxarifado para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 1.186,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23085.011286/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA | 200 | R$ 5,93 | R$ 1.186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.186,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001447 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,00 · a liquidar R$ 1.186,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34705 · emitida 18/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001447 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011286/2023-66
valor global após o termo: R$ 1.186,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.