Contrato federal · Empenho 2023NE001171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 715/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. PROEXT
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA (CNPJ 24.005.316/0001-34) para: pregão srp: 33/2023 - autorização de fornecimento: 715/2023. aquisição de material educativo e esportivo, expediente. proext. Valor global contratado: R$ 1.687,82. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24.005.316/0001-34
- Processooficial
- 23085.011832/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.687,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.687,82
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICA | 1 | R$ 24,38 | R$ 24,38 |
| TINTA ARTÍSTICA | 1 | R$ 31,52 | R$ 31,52 |
| TINTA PINTURA FACIAL | 2 | R$ 25,23 | R$ 50,46 |
| LÁPIS DE COR | 1 | R$ 63,78 | R$ 63,78 |
| CAVALETE | 16 | R$ 80,38 | R$ 1.286,08 |
| CAIXA PLÁSTICA | 4 | R$ 57,90 | R$ 231,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.009,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.009,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001542 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,52 · a liquidar R$ 321,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001171 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.687,82 · a liquidar R$ 1.687,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16636 · emitida 19/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 321,52
- 16597 · emitida 18/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.687,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001171 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
valor global após o termo: R$ 1.687,82 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237283
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.