Contrato federal · Empenho 2023NE400913 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.926.811/0001-58) para: aquisição de material hospitalar para atender curso de medicina do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 71.940,00. Vigência de 21/12/2023 a 21/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.926.811/0001-58
- Processooficial
- 23520.007925/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.940,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 21/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 2.000 | R$ 11,99 | R$ 23.980,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 2.000 | R$ 11,99 | R$ 23.980,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 2.000 | R$ 11,99 | R$ 23.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE400913 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.940,00 · a liquidar R$ 71.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE400913 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE400913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007925/2023-11
valor global após o termo: R$ 71.940,00 · vigência até 21/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.