Contrato federal · Empenho 2023NE000327 · Comprasnet Contratos
SOLIC.015/2023/ALM/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - ADESÃO À IRP 02/2023 DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA (CNPJ 10.246.903/0001-00) para: solic.015/2023/alm/campus itabira - pregão eletrônico 002/2023 - adesão à irp 02/2023 de itajubá - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 2.106,70. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDACNPJ 10.246.903/0001-00
- Processooficial
- 23499.000588/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.106,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.106,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, TIPO SEM TAMPA, ALTURA 30 CM, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PEDAL, REVESTIMENTO SEM REVESTIMENTO, ESPESSURA 0,6 MM, FORMATO QUADRADA, TAM… | 25 | R$ 32,62 | R$ 815,50 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 4,50 CM | 100 | R$ 12,30 | R$ 1.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.106,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.106,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000327 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.106,70 · a liquidar R$ 2.106,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000327 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000588/2023-47
valor global após o termo: R$ 2.106,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.