Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO TERRENO DO IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CEQUI SERVICOS LTDA (CNPJ 01.431.082/0001-91) para: realização de obras de construção de muro de divisa no terreno do ifrj campus arraial do cabo. Valor global contratado: R$ 99.377,86. Vigência de 08/01/2024 a 03/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- CEQUI SERVICOS LTDACNPJ 01.431.082/0001-91
- Processooficial
- 23826.000268/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.377,86
- Valor globaloficial
- R$ 99.377,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 496.889,30
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 23/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 03/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE MUROS DE GABIÕESOBRAS CIVIS DE MUROS E ALAMBRADOS | 1 | R$ 99.377,86 | R$ 99.377,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.076,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.076,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 05/07/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 14.076,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.076,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 02/08/2024
PRORROGAR EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NO OBJETO DO CONTRATO 05.2023, TOTALIZANDO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DO DIA 26/02/2024 AO DIA 23/08/2024; PRORROGAR EM 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023 AUMENTANDO DE 210 (DUZENTOS E D…
valor global após o termo: R$ 99.377,86 · vigência até 03/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.