Contrato federal · Empenho 2023NE003846 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 5079 (33924004) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23860.023678/2023-31. PREGÃO 020/2023, PROCESSO/PREGÃO: 23860.004031/2…
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.927.876/0001-67) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 5079 (33924004) e demais documentos anexos ao processo 23860.023678/2023-31. pregão 020/2023, processo/pregão: 23860.004031/2023-18.. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.927.876/0001-67
- Processooficial
- 23860.023678/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALPROATO DE SÓDIOVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 150 | R$ 4,40 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003846 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003846 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.023678/2023-31
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237536
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.