Contrato federal · Empenho 2023NE004273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 193/2022 - PROCESSO SEI N. 23860.017934/2022-70)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OPHTHALMOS LTDA (CNPJ 61.129.409/0001-05) para: aquisição de material farmacológico (pe 193/2022 - processo sei n. 23860.017934/2022-70). Valor global contratado: R$ 4.827,45. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- OPHTHALMOS LTDACNPJ 61.129.409/0001-05
- Processooficial
- 23860.027262/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00193/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.827,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.827,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DE SILICONEÓLEO DE SILICONE, VISCOSIDADE 5.000 CPS, FORMA FARMACÊUTICA P/ USO INTRAOCULAR , CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ SERINGA APLICADORA | 15 | R$ 271,99 | R$ 4.079,85 |
| CARBACOLCARBACOL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRA-OCULAR | 30 | R$ 24,92 | R$ 747,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.827,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.827,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004273 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.827,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.827,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004273 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027262/2023-91
valor global após o termo: R$ 4.827,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.