Contrato federal · Contrato 00084/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL (SASC) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FERNANDA MENDES RIBEIRO LTDA (CNPJ 30.321.271/0001-00) para: contratação de empresa para fornecimento e instalação de um novo sistema de armazenamento subterrâneo de combustível (sasc) do hospital universitário da universidade federal do piauí (hu-ufpi).. Valor global contratado: R$ 269.207,41. Vigência de 20/12/2023 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MENDES RIBEIRO LTDACNPJ 30.321.271/0001-00
- Processooficial
- 23524.005575/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00132/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269.207,41
- Valor globaloficial
- R$ 269.207,41
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE COMBUSTÍVEL VEÍCULO AUTOMOTIVOTANQUE COMBUSTÍVEL VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO VIATURABLINDADA DO SISTEMA ASTRO II, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO INTERNOCOM KTL, REFERÊNCIA AVIBRAS 546990-2 | 1 | R$ 269.207,41 | R$ 269.207,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.207,41
- A liquidarcalculado
- R$ 269.207,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002965 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 269.207,41 · a liquidar R$ 269.207,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.