Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 30.988.884/0001-03) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de reparo e substituição das coberturas do estacionamento de veículos da delegacia de polícia federal em foz do iguaçu/pr, nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 194.900,00. Vigência de 11/12/2023 a 09/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PRIME SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 30.988.884/0001-03
- Processooficial
- 08389.005225/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 194.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.900,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 09/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA | 1 | R$ 194.900,00 | R$ 194.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000335 · 17/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 194.900,00 · a liquidar R$ 194.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57/24 · emitida 26/02/2024 · PendenteR$ 96.884,79
- 056 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 98.015,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.