Contrato federal · Empenho 2023NE001426 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 901/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 06.990.955/0001-10) para: pregão srp: 15/2023 - autorização de fornecimento: 901/2023. aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque, para atendimento aos diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 27.930,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDACNPJ 06.990.955/0001-10
- Processooficial
- 23085.007463/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 240 L, TIPO COM TAMPA E RODAS, ALTURA 107 CM, COR AZUL, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 73,50 CM | 70 | R$ 399,00 | R$ 27.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001426 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.930,00 · a liquidar R$ 27.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29374 · emitida 06/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001426 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18
valor global após o termo: R$ 27.930,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.