Contrato federal · Contrato 00057/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO PARA SERVIDOR 40U 19", INCLUÍDA A INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: o objeto do presente termo do contrato é a aquisição de rack de piso para servidor 40u 19", incluída a instalação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 654.504,42. Vigência de 21/12/2023 a 21/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08200.035843/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654.504,42
- Valor globaloficial
- R$ 654.504,42
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 21/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACK | 51 | R$ 12.833,42 | R$ 654.504,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654.504,42
- A liquidarcalculado
- R$ 654.504,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001833 · 14/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 654.504,42 · a liquidar R$ 654.504,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10868 · emitida 24/04/2024 · PendenteR$ 654.504,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.