Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou E P L SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 38.657.319/0001-67) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 10.382,00. Vigência de 21/12/2023 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS 170028
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- E P L SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 38.657.319/0001-67
- Processooficial
- 13075.130386/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.382,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.382,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.382,04
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 12,35 | R$ 1.482,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 4,45 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.382,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.382,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000068 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.382,00 · a liquidar R$ 10.382,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 750 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 534,00
- 749 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 734,25
- 630 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 123,50
- 629 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 907,80
- 559 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 907,80
- 560 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 123,50
- 503 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 1.250,45
- 505 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 123,50
- 429 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 98,80
- 430 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 712,00
- 404 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 712,00
- 405 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 185,25
- 407 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 356,00
- 408 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 123,50
- 369 · emitida 12/01/2024 · PagoR$ 356,00
- 370 · emitida 12/01/2024 · PagoR$ 61,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237739
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.