Contrato federal · Empenho 2023NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR E COMPOR OS TRÊS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DESCANSO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNILAB CAMPI CEARÁ, CONFORME CON…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 33.618.396/0001-94) para: empenho referente a aquisição de materiais necessários para mobiliar e compor os três espaços de convivência e descanso destinado aos servidores da unilab campi ceará, conforme condições e exigências estabelecidas no avi…. Valor global contratado: R$ 7.182,75. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- FRC COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 33.618.396/0001-94
- Processooficial
- 23282.003401/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.182,75
- Valor globaloficial
- R$ 7.182,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 1,70 M, LARGURA 0,60 M,ESPESSURA 5 MM | 75 | R$ 95,77 | R$ 7.182,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.182,75
- A liquidarcalculado
- R$ 7.182,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000338 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.182,75 · a liquidar R$ 7.182,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000003409 · emitida 29/05/2024 · Siafi ErroR$ 7.182,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000338 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.003401/2023-01
valor global após o termo: R$ 7.182,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.