Contrato federal · Contrato 00093/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DRYWALL NOS CAMPI DA UFS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: fornecimento e montagem de drywall nos campi da ufs.. Valor global contratado: R$ 128.000,00. Vigência de 26/12/2023 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 23113.011299/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 128.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO DRY WALL, LARGURA 100 CM,ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACÚSTICA,PADRÃO ESPECIAL,COMFECHADURA E DOBRADIÇ A | 100 | R$ 830,00 | R$ 83.000,00 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA ACRÍLICAACETINADA, COR BRANCA, ESPESSURA 12 CM, MATERIAL PERFIL AÇO GALVANIZADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA DO PERFIL DE 0,5 MM,… | 200 | R$ 110,00 | R$ 22.000,00 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA ACRÍLICAACETINADA, COR BRANCA, ESPESSURA 12 CM, MATERIAL PERFIL AÇO GALVANIZADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA DO PERFIL DE 0,5 MM,… | 200 | R$ 115,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000804 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.800,00 · a liquidar R$ 81.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000919 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.400,00 · a liquidar R$ 15.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.