Contrato federal · Contrato 00038/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IDENTI FI CAÇÃO DE COLABORADORES, PACIENTES E MEDICAMENTOS POR MEIO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS,PULSEIRAS E ETI QUETAS QUE CONTEMPLA A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQU…

Name: Contrato 00038/2023 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.039.025/0001-12) para: contratação de solução de identi fi cação de colaboradores, pacientes e medicamentos por meio de impressão de crachás,pulseiras e eti quetas que contempla a disponibilização de equipamentos, incluindo instalação, confi g…. Valor global contratado: R$ 100.644,24. Vigência de 23/12/2023 a 24/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH HU-UFGD 155016
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.039.025/0001-12
Processooficial: 23529.001977/2023-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00037/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 90.780,00
Valor globaloficial: R$ 100.644,24
Valor acumuladooficial: R$ 271.474,68
Assinaturaoficial: 22/12/2023
Publicaçãooficial: 27/12/2023
Vigênciaoficial: 23/12/2023 a 24/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO	2.400	R$ 1,00	R$ 2.400,00
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO	10.800	R$ 2,27	R$ 24.516,00
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO	15.000	R$ 1,11	R$ 16.650,00
COLETOR DADOS	1	R$ 3.658,86	R$ 43.906,32
IMPRESSORA TÉRMICA	1	R$ 1.097,66	R$ 13.171,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 278.078,88
A liquidarcalculado: R$ 25.931,38
Liquidadocalculado: R$ 6.002,16
Pagocalculado: R$ 246.145,34

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001089 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.633,00 · a liquidar R$ 3.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.358,00
2024NE001343 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,95 · a liquidar R$ 3,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001341 · 06/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.290,00 · a liquidar R$ 4.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000046 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.580,00
2025NE000026 · 24/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000027 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000041 · 19/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.283,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 810,80 · pago R$ 43.473,06
2024NE000042 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000043 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.942,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.942,00
2025NE000086 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000105 · 06/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.825,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.825,80
2025NE000106 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.959,70 · a liquidar R$ 7.429,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.530,14
2025NE000563 · 29/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.601,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.601,45
2025NE000639 · 05/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.601,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.601,45
2025NE000924 · 08/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.608,70 · a liquidar R$ 4.601,45 · liquidado R$ 434,84 · pago R$ 22.572,41
2026NE000042 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.909,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.756,52 · pago R$ 37.152,70
2026NE000043 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.152,76 · a liquidar R$ 1.543,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.608,87
2026NE000649 · 24/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 930,47 · a liquidar R$ 31,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 899,46
2026NE000868 · 14/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.756,52 · a liquidar R$ 4.756,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2829 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 4.290,00
8478 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 3.435,50
2801 · emitida 07/03/2024 · PagoR$ 1.383,86
8403 · emitida 07/03/2024 · PagoR$ 3.435,50
2803 · emitida 07/03/2024 · PagoR$ 4.290,00
8404 · emitida 07/03/2024 · PagoR$ 3.435,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 28/11/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MEZES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 24/12/2025
valor global após o termo: R$ 90.780,00 · vigência até 24/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/03/2025
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.590,21 (SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 97.370,21 · vigência até 24/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 30/10/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/12/2025 EENCERRAMENTO EM 24/12/2026
valor global após o termo: R$ 97.370,21 · vigência até 24/12/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 30/04/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 3.274,03 (TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE DO ITENS DO CONTRATO AFERIDO PELO ICTI, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 100.644,24 · vigência até 24/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 238040
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.