Contrato federal · Outros 00022/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO PARA SERVIDOR 40U 19", INCLUÍDA A INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de rack de piso para servidor 40u 19", incluída a instalação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 102.667,36. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08200.009389/2020-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.667,36
- Valor globaloficial
- R$ 102.667,36
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 8 | R$ 12.833,42 | R$ 102.667,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.667,36
- A liquidarcalculado
- R$ 102.667,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000419 · 15/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.667,36 · a liquidar R$ 102.667,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010010 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010009 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010008 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010007 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010006 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010005 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010004 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
- 010003 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.833,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00022/2023 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.009389/2020-66
valor global após o termo: R$ 102.667,36 · vigência até 22/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.