Contrato federal · Contrato 00057/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, TRIFÁSICO, 220…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DECISION TEAM LTDA (CNPJ 16.858.835/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços de engenharia, com fornecimento dos materiais e equipamentos, para instalação de grupo gerador de 180 kva, trifásico, 220v, carenado à diesel, com construção de…. Valor global contratado: R$ 169.999,82. Vigência de 28/12/2023 a 28/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DECISION TEAM LTDACNPJ 16.858.835/0001-17
- Processooficial
- 23069.160536/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 169.999,82
- Valor globaloficial
- R$ 169.999,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 339.999,64
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADORSERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, TRIFÁSICO, 220V, CARENADO À DIESEL, COM CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA O NÚCLEO… | 1 | R$ 169.999,82 | R$ 169.999,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.841,34
- A liquidarcalculado
- R$ 172.841,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 02/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.841,52 · a liquidar R$ 2.841,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003405 · 24/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.999,82 · a liquidar R$ 169.999,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1088 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.562,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/06/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 5.720,71 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 3,37% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 8.790,55 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E…
valor global após o termo: R$ 169.999,82 · vigência até 28/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.