Contrato federal · Empenho 2023NE000652 · Comprasnet Contratos
DSTN- ESC LOG/7 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, 2023NC415165, DE 03 AGO 23 - COEX RAM Nº 76, DE 29 NOV 23 - ESC LOG/7 SRP Nº 10/2023 - UASG 160…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: dstn- esc log/7 - aquisição de generos alimentícios do quantitativo de subsistência, 2023nc415165, de 03 ago 23 - coex ram nº 76, de 29 nov 23 - esc log/7 srp nº 10/2023 - uasg 160194 - comando da 7ª rm proc.: 6431805298…. Valor global contratado: R$ 141.148,00. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64318052987202351
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 141.148,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 50.410 | R$ 2,80 | R$ 141.148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 141.148,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000652 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.148,00 · a liquidar R$ 141.148,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000652 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2023NE000652 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318052987202351
valor global após o termo: R$ 141.148,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.