Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO QUANTITATIVO E DIMENSÕES INDICADOS NO ITEM 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DOS LABORATÓRIOS DE MÁQUINAS OPERATRIZES E SOLDAGEM, DO IFES CAMP…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.340.372/0001-80) para: aquisição de materiais de consumo no quantitativo e dimensões indicados no item 2 do termo de referência, para uso dos laboratórios de máquinas operatrizes e soldagem, do ifes campus vitória.. Valor global contratado: R$ 6.926,40. Vigência de 31/10/2023 a 13/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.340.372/0001-80
- Processooficial
- 23148.006166/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.926,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.926,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 13/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLAMINADA, MATERIAL AÇO SAE 4140 | 20 | R$ 148,79 | R$ 2.975,80 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 19,05 MM, COMPRIMENTO 400 CM,MATERIAL AÇO SAE 4340, APLICAÇÃO ARMAMENTO, TIPO MACIÇO, DUREZA 250 HB | 20 | R$ 197,53 | R$ 3.950,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.926,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.926,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.926,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.926,40 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000179 · 31/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006166/2023-65
valor global após o termo: R$ 6.926,40 · vigência até 13/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238381
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.