Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONF DISP ELETR 63/2023 UASG 158146 PROC 23180.001152/2023-59.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.609.989/0001-85) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do campus floriano, conf disp eletr 63/2023 uasg 158146 proc 23180.001152/2023-59.. Valor global contratado: R$ 269,82. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.609.989/0001-85
- Processooficial
- 23180.001152/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,82
- Valor globaloficial
- R$ 269,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSENSOR, TIPO SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA, APLICAÇÃO PARA MICROCONTROLADOR COMO OARDUINO OU RASPBERRY, REFERÊNCIA 9SS44 | 6 | R$ 44,97 | R$ 269,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,82
Faturas
- NF 86 · emitida 28/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 269,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001152/2023-59
valor global após o termo: R$ 269,82 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238462
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.