Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, COM DESTINAÇÃO COMERCIAL (ACESSÍVEL), 02 (DUAS) PARADAS NO CAMPUS PASSO FUNDO/RS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.965.978/0001-41) para: fornecimento e instalação de elevador elétrico de passageiros, com destinação comercial (acessível), 02 (duas) paradas no campus passo fundo/rs, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 96.004,67. Vigência de 27/12/2023 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 10.965.978/0001-41
- Processooficial
- 23205.014016/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.004,67
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORESSERVIÇO DE ENGENHARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS COM DESTINAÇÃO COMERCIAL (ACESSÍVEL) 02 (DUAS) PARADAS - CAMPUS PASSOFUNDO. ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS COM D… | 1 | R$ 96.004,67 | R$ 96.004,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.004,67
- A liquidarcalculado
- R$ 96.004,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001537 · 27/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 92.600,00 · a liquidar R$ 92.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000826 · 15/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.404,67 · a liquidar R$ 3.404,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 702 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/09/2025
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 96.004,67 · vigência até 26/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.