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ConhecerContrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MIRA OPTRÔNICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TER…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO para: aquisição de mira optrônica, para atender ao departamento de polícia rodoviária federal, e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 88.361,70. Vigência de 15/12/2023 a 15/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08650.023825/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 88.361,70
- Valor globaloficial
- R$ 88.361,70
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 15/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 3: MIRA METAL P/ CANOS DE 24"-26"-28"-30" POL, MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: CARABINA BOITO PUMP CALIBRE 12MM | 3 | R$ 29.453,90 | R$ 88.361,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.001,95
- A liquidarcalculado
- R$ 84.001,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000553 · 06/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.001,95 · a liquidar R$ 84.001,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238553
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.