Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023 PROCESSO: 25385.000137/2023-12
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PASSAMANI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 39.739.307/0001-44) para: requisitante: seção de almoxarifado modalidade: dispensa eletrônica nº 12/2023 processo: 25385.000137/2023-12. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 03/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PASSAMANI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 39.739.307/0001-44
- Processooficial
- 25385.000137/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2023
- Publicaçãooficial
- 03/04/2023
- Vigênciaoficial
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARGOLAPASTA ARGOLA, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, COMPRIMENTO 305 MM, LARGURA245 MM, LOMBADA 70 MM, NÚMERO ARGOLA 4 UN, CAPACIDADE FOLHAS 400 UN, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FICHÁRIO, CO… | 200 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 03/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000137/2023-12
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.