Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2022 PROCESSO: 25385.000431/2022-43
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: requisitante: serviço de manutenção modalidade: pregão eletrônico srp 010/2022 processo: 25385.000431/2022-43. Valor global contratado: R$ 5.570,00. Vigência de 13/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 25385.000431/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE G5, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T5, VIDA MÉDIA 25.000 H | 250 | R$ 22,28 | R$ 5.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 13/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000431/2022-43
valor global após o termo: R$ 5.570,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238639
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.