Contrato federal · Empenho 2023NE000244 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 00007/202…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: requisitante: serviços gerais e protocolo serviço de manutenção assessoria de comunicação social serviço de manutenção seção de almoxarifado modalidade: pregão eletrônico 00007/2023-dir-incqs processo: 25385.000166/2023-…. Valor global contratado: R$ 2.267,23. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 25385.000166/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.267,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.267,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.697,73 | R$ 1.697,73 |
| CAPACÍMETRO DIGITALCAPACÍMETRO DIGITAL, CAPACITÂNCIA NOMINAL 2 NF A 20.000 MICROF, DISPLAY LCD DE3 1/2 DÍGITOS, PRECISÃO 0,5 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMHOLSTER,ENTRADA PROTEGIDA POR FUSÍVEL C/PONTA S | 2 | R$ 284,75 | R$ 569,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.267,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.267,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000244 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.267,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.267,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000244 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000166/2023-84
valor global após o termo: R$ 2.267,23 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.