Contrato federal · Empenho 2023NE000247 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 00007/202…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRODUTOS SALINAS LTDA (CNPJ 50.278.029/0001-08) para: requisitante: serviços gerais e protocolo serviço de manutenção assessoria de comunicação social serviço de manutenção seção de almoxarifado modalidade: pregão eletrônico 00007/2023-dir-incqs processo: 25385.000166/2023-…. Valor global contratado: R$ 667,00. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS SALINAS LTDACNPJ 50.278.029/0001-08
- Processooficial
- 25385.000166/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,00
- Valor globaloficial
- R$ 667,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMARTELETE, TIPO ROTATIVO, POTÊNCIA 800 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V | 98.522 | R$ 677,01 | R$ 667,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000247 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 667,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000247 · 30/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000166/2023-84
valor global após o termo: R$ 667,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.