Contrato federal · Empenho 2023NE000262 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2022 PROCESSO: 25385.000392/2022-84
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RML ROLL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 34.118.962/0001-61) para: requisitante: serviço de manutenção modalidade: pregão eletrônico srp 008/2022 processo: 25385.000392/2022-84. Valor global contratado: R$ 1.703,85. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RML ROLL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 34.118.962/0001-61
- Processooficial
- 25385.000392/2022-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.703,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.703,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INT… | 15 | R$ 113,59 | R$ 1.703,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.703,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.604,17
- Pagocalculado
- R$ 99,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.703,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.604,17 · pago R$ 99,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000262 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000392/2022-84
valor global após o termo: R$ 1.703,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.