Contrato federal · Empenho 2023NE000277 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SETOR DE SUBSTANC.QUÍMICAS DE REFERÊNCIA, SERVIÇO DE GESTÃO DE TEC. DA INFORMACÃO, SERVICOS GERAIS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023 PROCESSO: 25385.000262/2023-…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: requisitante: setor de substanc.químicas de referência, serviço de gestão de tec. da informacão, servicos gerais modalidade: pregão eletrônico 010/2023 processo: 25385.000262/2023-22. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 29/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 25385.000262/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KIT CARTUCHO NAS CORES PRETO/CYAN/AMARELO/MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP | 4 | R$ 510,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000277 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000277 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000262/2023-22
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.