Contrato federal · Empenho 2023NE000309 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 PROCESSO: 25385.000296/2023-17
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 36.724.325/0001-64) para: requisitante: serviço de manutenção modalidade: pregão eletrônico 12/2023 processo: 25385.000296/2023-17. Valor global contratado: R$ 78.633,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 36.724.325/0001-64
- Processooficial
- 25385.000296/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.633,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.633,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - DIFUSORAR CONDICIONADO - DIFUSOR, TIPO DIFUSOR DE AR, MATERIAL ALUMÍNIO, DIMENSÕES498 X 498 MM, QUANTIDADE DE VIAS 4, APLICAÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | 1 | R$ 78.633,00 | R$ 78.633,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.233,00
- Liquidadocalculado
- R$ 56.400,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000309 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.633,00 · a liquidar R$ 22.233,00 · liquidado R$ 56.400,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000309 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000296/2023-17
valor global após o termo: R$ 78.633,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.