Contrato federal · Empenho 2023NE000333 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE GESTÃO DE TEC. DA INFORMACÃO MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 64/2023 PROCESSO: 25385.000428/2023-19
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: requisitante: serviço de gestão de tec. da informacão modalidade: dispensa eletrônica nº 64/2023 processo: 25385.000428/2023-19. Valor global contratado: R$ 2.641,65. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 25385.000428/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.641,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.641,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM 500 GTS, AMPLIFICADOR INDUTIVO500, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 80 H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO COM PASSADOR DE CINT O | 2 | R$ 217,47 | R$ 434,94 |
| CAIXA TERMINAL ELETRICOCAIXA TERMINAL ELETRICO, ALTURA 250 MM, DIÂMETRO 250 MM, MATERIAL PVC,CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM TAMPA, APLICAÇÃO INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | 3 | R$ 735,57 | R$ 2.206,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.641,65
- A liquidarcalculado
- R$ 2.641,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000333 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.641,65 · a liquidar R$ 2.641,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000333 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000428/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.641,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238732
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.