Contrato federal · Empenho 2023NE000349 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE GESTAO DO TRABALHO MODALIDADE: DL00080/2023-DIR PROCESSO: 25385.000487/2023-89
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: requisitante: serviço de gestao do trabalho modalidade: dl00080/2023-dir processo: 25385.000487/2023-89. Valor global contratado: R$ 2.590,48. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 25385.000487/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.590,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.590,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCAUN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 VGA/2 ÁUDIOS UN, TIPO ZOOM DIGITAL, POTÊNCIAAUTOFALANTES 1 W, TIPO PROFISSIONAL, CAPACIDADE… | 1 | R$ 2.590,48 | R$ 2.590,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.590,48
- A liquidarcalculado
- R$ 2.590,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000349 · 01/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.590,48 · a liquidar R$ 2.590,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000349 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000487/2023-89
valor global após o termo: R$ 2.590,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238738
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.