Contrato federal · Empenho 2023NE000397 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 PROCESSO: 25385.000472/2023-11
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: requisitante: departamento de microbiologia, departamento de química, departamento de imunologia modalidade: pregão eletrônico 14/2023 processo: 25385.000472/2023-11. Valor global contratado: R$ 38.430,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 25385.000472/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRAPONTEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 220 MM, ALTURA 100 MM | 9 | R$ 80,00 | R$ 720,00 |
| PONTEIRAPONTEIRA, TIPO MEDIÇÃO INDIVIDUAL, COMPATIBILIDADE USO EM DOSADOR PORTÁTIL NÃO INVASIVO BILIRRUBINA, APLICAÇÃO NEONATAL | 18 | R$ 1.610,00 | R$ 28.980,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 40 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 2 | R$ 4.365,00 | R$ 8.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000397 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.430,00 · a liquidar R$ 38.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000397 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000472/2023-11
valor global após o termo: R$ 38.430,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.