Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS MATERIAIS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, REFERENTE AO…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: aquisição de eletrodomésticos e outros materiais, por meio de sistema de registro de preços, para atender as necessidades da nova sede da controladoria-geral da união, referente ao imóvel situado no endereço saus quadra…. Valor global contratado: R$ 101.156,00. Vigência de 27/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 00190.109653/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.156,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
| FRIGOBAR | 10 | R$ 1.350,00 | R$ 13.500,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEX | 16 | R$ 3.716,00 | R$ 59.456,00 |
| FORNO MICROONDAS | 26 | R$ 700,00 | R$ 18.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 101.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000295 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 101.156,00 · a liquidar R$ 101.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 491 · emitida 19/04/2024 · PendenteR$ 22.296,00
- 458 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 13.500,00
- 503 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 37.160,00
- 447 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 28.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238846
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.