Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO), PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTI…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ULTRAMAR USA para: aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender ao departamento de polícia rodoviária federal, e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 63.845,73. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR USA
- Processooficial
- 08650.020162/2021-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 63.845,73
- Valor globaloficial
- R$ 63.845,73
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE VASADOR | 9 | R$ 1.810,86 | R$ 16.297,74 |
| APARELHO CHOQUE ELÉTRICO | 7 | R$ 6.792,57 | R$ 47.547,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.525,06
- A liquidarcalculado
- R$ 127.691,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.833,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000494 · 23/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.845,73 · a liquidar R$ 63.845,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000318 · 16/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.833,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.833,60
- 2025NE000319 · 16/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.845,73 · a liquidar R$ 63.845,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 16/04/2025 · Siafi ErroR$ 79.679,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.