Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOPS, WORKSTATIONS, NOTEBOOKS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: eventual aquisição de computadores (desktops, workstations, notebooks), para atendimento das demandas da universidade federal rural do rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 764.720,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23083.071794/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 764.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 764.720,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 158 | R$ 4.840,00 | R$ 764.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 764.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001247 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.800,00 · a liquidar R$ 96.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001312 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 667.920,00 · a liquidar R$ 667.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000079145 · emitida 10/07/2024 · PendenteR$ 667.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238866
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.