Contrato federal · Empenho 2023NE000113 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE DOCUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ITENS DE USO COLETIVO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS (CNPJ 13.728.507/0001-08) para: o objeto do presente documento é a aquisição de mobiliário e itens de uso coletivo para a gerência regional da anatel no estado de são paulo - gr01.. Valor global contratado: R$ 635,00. Vigência de 21/12/2023 a 20/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOSCNPJ 13.728.507/0001-08
- Processooficial
- 53504.014132/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,00
- Valor globaloficial
- R$ 635,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 20/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSOR SINALCONVERSOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, RESOLUÇÃO IMAGEM 576I ATÉ 1080P,CONECTOR ENTRADA RF/AV/HDMI, CONECTOR SAÍDA RF, DIMENSÕES 155 X 120 X 60 MM,PADRÃO ISDB-T, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 5 A 1218 MHZ,… | 5 | R$ 127,00 | R$ 635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000113 · 04/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 635,00 · a liquidar R$ 635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.648 · emitida 20/12/2023 · PagoR$ 635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000113 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.014132/2022-28
valor global após o termo: R$ 635,00 · vigência até 20/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238879
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.