Contrato federal · Empenho 2023NE000112 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE DOCUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ITENS DE USO COLETIVO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: o objeto do presente documento é a aquisição de mobiliário e itens de uso coletivo para a gerência regional da anatel no estado de são paulo - gr01.. Valor global contratado: R$ 394,74. Vigência de 22/12/2023 a 21/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 53504.014132/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,74
- Valor globaloficial
- R$ 394,74
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 21/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE RENTE, COMPRIMENTO130 MM | 2 | R$ 60,37 | R$ 120,74 |
| CANETA - INDICADORCANETA - INDICADOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃODIDÁTICA E ACADÊMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PILHAS ALCALINAS AAA, 1,5V,ALCANCE 50 METROS | 4 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,74
- A liquidarcalculado
- R$ 394,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000112 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,74 · a liquidar R$ 394,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.294 · emitida 28/12/2023 · PagoR$ 394,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000112 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.014132/2022-28
valor global após o termo: R$ 394,74 · vigência até 21/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238887
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.