Contrato federal · Contrato 00081/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA (CNPJ 36.656.877/0001-82) para: contratação para aquisição de equipamentos de climatização, incluindo serviços de instalação com fornecimento de materiais, com entrega parcelada, para atender as necessidades do ifmt - instituto federal de educação de m…. Valor global contratado: R$ 35.304,00. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDACNPJ 36.656.877/0001-82
- Processooficial
- 23752.000643/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.304,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 4 | R$ 8.826,00 | R$ 35.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001304 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.652,00 · a liquidar R$ 17.652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 5.589 - SNP · emitida 08/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.652,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238899
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.