Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SMITHS…

Name: Contrato 00027/2023 — CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 26.308.513/0001-58) para: contratação de serviços comuns de engenharia de empresa especializada em equipamentos de inspeção por raios x para manutenção corretiva e preventiva de 3 (três) equipamentos smiths detection, da marca smiths heimann, mod…. Valor global contratado: R$ 366.344,54. Vigência de 27/12/2023 a 27/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
Unidade (UASG)oficial: COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.CNPJ 26.308.513/0001-58
Processooficial: 00190.105980/2023-41
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 90220/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 333.268,37
Valor globaloficial: R$ 366.344,54
Valor acumuladooficial: R$ 1.047.279,57
Assinaturaoficial: 27/12/2023
Publicaçãooficial: 29/12/2023
Vigênciaoficial: 27/12/2023 a 27/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DESMONTAGEM EQUIPAMENTO RAIO - X	3	R$ 3.847,37	R$ 11.542,11
COMPONENTE ELETROELETRONICO DE APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO XMATERIAL/PEÇAS DE APARELHO DE RAIO-X	1	R$ 285.153,95	R$ 285.153,95
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XMANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)	3	R$ 1.934,68	R$ 69.648,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 813.418,16
A liquidarcalculado: R$ 637.609,80
Liquidadocalculado: R$ 1.055,62
Pagocalculado: R$ 174.752,74

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000205 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000206 · 17/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.715,00 · a liquidar R$ 5.715,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000054 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.218,82 · a liquidar R$ 9.822,55 · liquidado R$ 518,87 · pago R$ 59.877,40
2023NE000292 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.780,00 · a liquidar R$ 15.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000294 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 65.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000053 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.917,84 · a liquidar R$ 89.917,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000028 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.221,37 · a liquidar R$ 124.221,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000029 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.491,71 · a liquidar R$ 5.511,86 · liquidado R$ 536,75 · pago R$ 68.443,10
2024NE000139 · 08/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000019 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.051,11 · a liquidar R$ 186.051,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000018 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.022,31 · a liquidar R$ 135.590,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.432,24

Faturas

8252 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.804,03
8189 · emitida 03/09/2026 · PagoR$ 5.804,03
8089 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 5.804,03
8020 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 5.804,03
7949 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 5.804,03
7892 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.804,03
7828 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 5.804,03
7761 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.804,03
7704 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.804,03
7649 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 596,59
7648 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 5.804,03
7559 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 5.490,57
7501 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
7429 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 5.490,57
7397 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
7280 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 5.490,57
7215 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
7154 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
7084 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 5.490,57
7010 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
6928 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
6863 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
6797 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,57
6728 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 5.679,85
6642 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 5.280,00
6574 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 5.280,00
6501 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 5.280,00
6422 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 5.280,00
6338 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 5.280,00
6268 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 5.280,00
6192 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 10.500,00
6191 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 5.280,00
6116 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 5.280,00
6047 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 5.280,00
5963 · emitida 02/02/2024 · PagoR$ 5.280,00
5917 · emitida 12/01/2024 · PagoR$ 528,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 23/01/2024
CORRIGIR O ENDEREÇO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO CONTIDO NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 27/2023, ALTERANDO-SE O ENDEREÇO SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - CEP 70.070-030, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 5, BLOCO "A", LOTES 9 E…
valor global após o termo: R$ 333.268,37 · vigência até 27/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ 27 DE DEZEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133,…
valor global após o termo: R$ 346.559,17 · vigência até 27/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 18/12/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ 27 DE DEZEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRA…
valor global após o termo: R$ 366.344,54 · vigência até 27/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 238979
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.