Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS (COMANDO DA MARINHA) contratou SOCIEDADE FOGAS LTDA (CNPJ 04.563.672/0001-66) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel. Valor global contratado: R$ 214.800,00. Vigência de 27/12/2023 a 27/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SOCIEDADE FOGAS LTDACNPJ 04.563.672/0001-66
- Processooficial
- 63401.004055/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 214.800,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 21.480 | R$ 10,00 | R$ 214.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.400,00
- Pagocalculado
- R$ 113.600,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000203 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000205 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000335 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2024NE000475 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2024NE000509 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000512 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000703 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.400,00 · pago R$ 39.600,00
- 2024NE000706 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
- 2024NE001125 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
- 2024NE001328 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 14.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001406 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001418 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.070,00 · a liquidar R$ 20.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000700 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239528
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:11
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