Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E URBANIZAÇÃO DA UNIDADE TAPAJÓS, VISAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 26.588.861/0001-26) para: o objeto do presente termo de contrato é a contratação de empresa especializada em construção civil para recuperação de pavimentação de vias e urbanização da unidade tapajós, visando atender aos critérios de acessibilida…. Valor global contratado: R$ 2.390.287,80. Vigência de 02/01/2024 a 05/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 26.588.861/0001-26
- Processooficial
- 23204.009810/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.524.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.390.287,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.041.070,29
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 05/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS | 1 | R$ 2.390.287,80 | R$ 2.390.287,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.390.287,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.390.287,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001267 · 12/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001268 · 12/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.181,40 · a liquidar R$ 2.181,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001269 · 12/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 97.818,60 · a liquidar R$ 97.818,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001295 · 30/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 711.369,26 · a liquidar R$ 711.369,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001296 · 30/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.573.800,00 · a liquidar R$ 1.573.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001299 · 30/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.155,86 · a liquidar R$ 4.155,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001300 · 30/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 962,68 · a liquidar R$ 962,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 07.16.25356.74995 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.099,12
- 1000467006 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.802,41
- 07.16.25287.1878 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.100,19
- 193 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.706,76
- 191 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206.822,51
- 189 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.627,71
- 187 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.220,26
- 182 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221.474,47
- 178 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.514,60
- 177 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.787,22
- 175 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181.104,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/03/2025
ACRESCENTAR NO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 618.132,43, EQUIVALENTE A 24,49% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 621.367,76, EQUIVALENTE A 24,61% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. REAJUSTAR OS PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA NO PERCENTUAL DE 3…
valor global após o termo: R$ 2.584.499,41 · vigência até 05/02/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 09/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 194.211,61 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), EQUIVALENTE A 7,51% (SETE VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA CORRESPONDENTE À SUPRESSÃO QUALITATIVA DE…
valor global após o termo: R$ 2.390.287,80 · vigência até 05/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239534
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.