Contrato federal · Contrato 00108/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SES/RR.

Name: Contrato 00108/2023 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gestão de frota de abastecimentos dos veículos da ses/rr.. Valor global contratado: R$ 420.312,50. Vigência de 04/12/2023 a 03/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA 114605
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 03614.000035/2023-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 281.850,00
Valor globaloficial: R$ 420.312,50
Valor acumuladooficial: R$ 448.333,31
Assinaturaoficial: 04/12/2023
Publicaçãooficial: 29/12/2023
Vigênciaoficial: 04/12/2023 a 03/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL	6.250	R$ 5,15	R$ 32.187,50
ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL	31.250	R$ 6,86	R$ 214.375,00
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN	25.000	R$ 6,95	R$ 173.750,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 645.659,81
A liquidarcalculado: R$ 99.115,02
Liquidadocalculado: R$ 2.298,98
Pagocalculado: R$ 544.245,81

Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000032 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 3.404,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.595,87
2025NE000060 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 502,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 697,44
2024NE000151 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 450,01 · pago R$ 4.549,99
2024NE000179 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 10.451,03 · liquidado R$ 1.848,97 · pago R$ 0,00
2023NE000150 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000016 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.762,50 · a liquidar R$ 21.426,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.336,26
2025NE000015 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.650,21 · a liquidar R$ 23.603,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.046,41
2025NE000006 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2025NE000007 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2025NE000031 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.127,08 · a liquidar R$ 1.892,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.234,23
2025NE000004 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2025NE000005 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.455,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.455,73
2025NE000041 · 07/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 485,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,75
2025NE000040 · 07/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.333,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,79
2025NE000105 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.786,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.336,00
2025NE000106 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000119 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.561,43 · a liquidar R$ 931,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.630,01
2025NE000118 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.561,44 · a liquidar R$ 525,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.036,29
2026NE000002 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.827,02 · a liquidar R$ 4.571,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.255,52
2026NE000003 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.698,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.698,39
2026NE000004 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.266,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.266,21
2026NE000022 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
2026NE000032 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.114,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.114,26
2026NE000043 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.280,00 · a liquidar R$ 4.775,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.504,33
2026NE000044 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2026NE000052 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 1.430,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.069,33
2026NE000054 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.801,44 · a liquidar R$ 2.801,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000068 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.151,69 · a liquidar R$ 16.151,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000069 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.746,87 · a liquidar R$ 5.746,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3047396 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 31.579,41
3004000 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.961,28
2971144 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.644,96
2933621 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.349,80
2889270 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.586,17
2853616 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.713,41
2795638 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.916,41
0040120 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.276,81
3336248 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.866,50
2718311 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.998,98
3285646 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.287,69
3231187 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.926,44
3172215 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.526,70
3117512 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.662,96
3057779 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.228,98
2471525 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.697,10
2946242 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.712,33
2889674 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.979,13
2685359 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,92
2833599 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.361,15
2772880 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.954,95
2718044 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.869,19

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 29/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 108/2023, DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/12/2024…
valor global após o termo: R$ 281.750,00 · vigência até 03/12/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 11/09/2025
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO OBJETO DO CONTRATO N. 108/2023, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ITEM…
valor global após o termo: R$ 336.250,00 · vigência até 03/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 24/10/2025
TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO N. 108/2023, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, CONSISTENTE EM AUMENTO DA QUANTIDADE DOS ITENS ELENCADOS NA…
valor global após o termo: R$ 420.312,50 · vigência até 03/12/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 02/12/2025
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N. 108/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 04/12…
valor global após o termo: R$ 420.312,50 · vigência até 03/12/2026

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 239535
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.