Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA MARCA TELTRONIC INSTALADOS NOS GABINETES DA UNIDADE CONTROLADORA REGIONA…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TELTRONIC BRASIL LTDA (CNPJ 03.316.088/0001-43) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de configuração de equipamentos específicos da marca teltronic instalados nos gabinetes da unidade controladora regional do rádio digital da sprf-ms, readequaç…. Valor global contratado: R$ 416.448,52. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TELTRONIC BRASIL LTDACNPJ 03.316.088/0001-43
- Processooficial
- 08669.022352/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 416.448,52
- Valor globaloficial
- R$ 416.448,52
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 416.448,52 | R$ 416.448,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.448,52
- A liquidarcalculado
- R$ 416.448,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000278 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 416.448,52 · a liquidar R$ 416.448,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 833 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 416.448,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00033/2023 · Não informada
Despacho 1472 (75400014): Autorização para confecção de relatório final pelo NUCONT-MS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.