Contrato federal · Contrato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 28.956.477/0001-64) para: aquisição de equipamentos de ti, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 558.541,19. Vigência de 28/12/2023 a 18/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 28.956.477/0001-64
- Processooficial
- 25030.000780/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558.541,19
- Valor globaloficial
- R$ 558.541,19
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 18/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14,MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEMSAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZE… | 5 | R$ 111.708,24 | R$ 558.541,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558.541,19
- A liquidarcalculado
- R$ 558.541,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001104 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 446.832,95 · a liquidar R$ 446.832,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001106 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.708,24 · a liquidar R$ 111.708,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239560
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.