Contrato federal · Contrato 00064/2023 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (NGFW, UTM), COM SUPORTE TÉCNICO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA COMPLEMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DE SOLUÇA O TECNOLOGICA EXISTENTE NA UFF, BEM COMO FORNEC…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (CNPJ 05.607.657/0008-01) para: equipamentos de segurança (ngfw, utm), com suporte técnico e instalação de equipamentos, para complementaçao e atualizaçao de soluça o tecnologica existente na uff, bem como fornecimento de pontos de acesso wifi. Valor global contratado: R$ 4.358.800,00. Vigência de 05/01/2024 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDACNPJ 05.607.657/0008-01
- Processooficial
- 23069.190815/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 4.358.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.358.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 05/01/2024 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALL | 1 | R$ 4.358.800,00 | R$ 4.358.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.831.170,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.831.170,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002298 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.350,00 · a liquidar R$ 50.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003676 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.780.820,34 · a liquidar R$ 2.780.820,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003664 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003657 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.