Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR GRÁFICO DA SUDAM COM DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNI…
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 16.887.298/0001-33) para: prestação de serviços de apoio administrativo ao setor gráfico da sudam com disponibilidade de mão-de-obra, na sede administrativa da superintendência do desenvolvimento da amazônia - sudam.. Valor global contratado: R$ 151.599,84. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 16.887.298/0001-33
- Processooficial
- 59004.001067/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 151.599,84
- Valor globaloficial
- R$ 151.599,84
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 10.833,32 | R$ 129.999,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 151.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000294 · 29/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 151.600,00 · a liquidar R$ 151.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000187 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.416,66
- 202500000000060 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.833,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.