Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E ANÁLISE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DE VENTILADORES PULMONARES MARCA DIXTAL, INSTALADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 07.552.997/0003-01) para: contratação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, calibração e análise de segurança elétrica de ventiladores pulmonares marca dixtal, instalados no hospital universitário professor edgard santos, vinculado à u…. Valor global contratado: R$ 201.112,19. Vigência de 22/12/2023 a 19/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 07.552.997/0003-01
- Processooficial
- 23534.007955/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 201.112,19
- Valor globaloficial
- R$ 201.112,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 19/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 1 | R$ 6.594,50 | R$ 6.594,50 |
| VÁLVULA | 7 | R$ 11.739,49 | R$ 82.176,44 |
| VÁLVULA | 6 | R$ 11.763,35 | R$ 70.580,08 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 7 | R$ 4.127,12 | R$ 28.889,86 |
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 1 | R$ 339,10 | R$ 339,10 |
| VÁLVULA | 2 | R$ 6.266,11 | R$ 12.532,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.112,19
- A liquidarcalculado
- R$ 201.112,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002603 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.222,33 · a liquidar R$ 172.222,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002604 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.889,86 · a liquidar R$ 28.889,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.